重庆市大足区人民法院2017年部门预算情况说明 

一、单位基本情况 

重庆市大足区人民法院是在原双桥区法院、大足县法院合并成立大足区人民法院，内设职能部门20个机构，其中:人民法庭4个。主要职责是依法在职权范围内受理和审判民事、行政、刑事案件纠纷，依法行使司法执行权和司法决定权，依法决定国家赔偿，行使审判监督职能。 

二、部门预算情况说明 

2017年一般公共预算财政拨款收入4864.21万元，一般公共预算财政拨款支出4864.21万元，比2016年增加 2222.65万元。其中：基本支出 3743.16 万元，比2016年增加2015.36万元，主要是员额制改革和调资增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1121.05 万元，比2016年增加207.29万元，主要是提高了年初预算到位率，项目支出主要用于案件审判、案件执行等重点工作。

2017年本单位无政府性基金预算收入

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算 140.95 万元，比2016年决算数减少82.38  万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2016年持平；公务接待费 32万元，比 2016年决算数减少1.5万元，减少原因是我单位继续加强公务接待费的管理，厉行节约；公务用车运行维护费 108.95万元，比2016年决算数减少80.88万元，减少原因一是2016年度大足区公车改革，我单位减少公车17辆，支出相应减少，二是继续严格管理，规范用车；公务用车购置费 0 万元，与2016年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费情况。2017年一般公共预算财政拨款运行经费815.89 万元，主要用于办公费及印刷费、邮电费、手续费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额  183.2万元，政府采购货物预算 183.2 万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1121.05万元。

重庆市大足区人民法院财政拨款收支总表

 重庆市大足区人民法院一般公共预算财政拨款支出预算表（单位：万元）

重庆市大足区人民法院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

重庆市大足区人民法院一般公共预算“三公”经费支出表

重庆市大足区人民法院政府性基金预算支出表

重庆市大足区人民法院部门收支总表

重庆市大足区人民法院部门收入总表

重庆市大足区人民法院部门支出总表