重庆市大足区人民法院2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市大足区人民法院是在原双桥区法院、大足县法院合并成立大足区人民法院，内设职能部门20个机构，其中:人民法庭4个。主要职责是依法在职权范围内受理和审判民事、行政、刑事案件纠纷，依法行使司法执行权和司法决定权，依法决定国家赔偿，行使审判监督职能。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入4601.29万元，一般公共预算财政拨款支出4601.29万元，比2017年减少 262.92万元。其中：基本支出3771.01万元，比2017年增加27.91万元，主要原因是新增了机关事业单位职工养老保险及职业年金缴费、公用经费调标等支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的办公费及印刷费、邮电费等各项商品服务支出；项目支出830.22万元，比2017年减少290.83万元，主要原因是支出结构调整，部分项目支出编入了公用经费支出范围等，主要用于案件审判、案件执行等重点工作。

重庆市大足区人民法院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、 “三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算172.74万元，比2017年增加31.79万元。其中：因公出国（境）费用1.00万元，比2017年增加1.00万元；公务接待费30.40万元，比2017年减少1.60万元；公务用车运行维护费141.34万元 ，比2017年增加32.39万元；公务车购置费0万元，与2017年持平。主要原因是2017年“三公”经费预算执行区县标准，2018年公车运行经费执行市级标准。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况。2018年一般公共预算财政拨款运行经费1096.42万元，比上年增加280.53万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额180.00万元，其中：政府采购货物预算180.00万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款830.22万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 重庆市大足区人民法院2018年部门预算公开套表