重庆市大足区人民法院2019年部门预算情况说明 

一、单位基本情况 

（一）职能职责。

本部门是国家的审判机关，其职能职责包括：1、依法审判法律规定由本级法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。2、接受上级法院指令再审和交办的案件。3、依法行使司法执行权和司法决定权。4、依法受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。5、负责本院的队伍建设、教育培训工作和纪检监察工作。6、承办其他应由本院负责的工作。

（二）单位构成。

本部门内设机构10个,分别是综合办公室、政治部（机关党委）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室、司法警察大队；派出法庭4个，分别是三驱人民法庭、万古人民法庭 、龙水人民法庭、双桥人民法庭。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入4948.83万元，一般公共预算财政拨款支出4948.83万元，比2018年增加347.54万元。其中：基本支出3937.61万元，比2018年增加166.54万元，主要原因是正常性增资、案件数量上升，机关运行经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1011.22万元，比2018年增加181万元，主要原因是增加执行指挥中心建设及装修等经费，主要用于案件审判、案件执行等重点工作。

重庆市大足区人民法院 2019 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

     2019年“三公”经费预算172.24万元，比2018年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0.5万元，比2018年减少0.5万元，主要原因是本部门严格落实公务出国费用管理制度；公务接待费15万元，比2018年减少15.4万元，主要原因是本部门厉行节约，坚决落实中央“八项规定”精神；公务用车运行维护费149万元，比2018年增加7.66万元，主要原因是本部门案件量上升公车使用频繁，其运行维护费相应增加；公务用车购置费7.74万元，比2018年增加7.74万元；主要原因是相关警车已达到报废标准，亟需购置新车满足办公办案需要。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2018年一般公共预算财政拨款运行经费1097.87万元，比上年增加1.45万元，主要原因是人员增加相应公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额241万元，其中：政府采购货物预算191万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1011.22万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆34辆，其中执勤执法用车34辆。2019年一般公共预算安排购置车辆5辆，其中执勤执法用车5辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和

政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：陈强 ，联系方式：023-64386535