重庆市大足区人民法院

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

 (一)职能职责。本部门是国家的审判机关，其职能职责包括：1、依法审判法律规定由本级法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。2、接受上级法院指令再审和交办的案件。3、依法行使司法执行权和司法决定权。4、依法受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。5、负责本院的队伍建设、教育培训工作和纪检监察工作。6、承办其他应由本院负责的工作。

（二）机构设置。本部门内设机构16个,分别是办公室、政治处、立案一庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、执行局、民事财产保全中心、研究室、审判管理办公室、法警支队、财务科、监察室；派出法庭4个，分别是三驱人民法庭、万古人民法庭 、龙水人民法庭、双桥人民法庭。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计7,917.85万元，支出总计7,917.85万元。收支较上年决算数增加2,151.08万元、增长37.30%，主要原因是2018年收到基本建设资金2476万元用于基本建设开支。本部分的收入总计包括收入合计，支出总计包括本年支出合计。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计7,917.85万元，较上年决算增加2,281.88万元，增长40.49%，主要原因2018年收到基本建设资金2476万元用于基本建设开支。其中：财政拨款收入7,901.27万元，占99.79%；其他收入16.58万元，占0.21%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计7,917.85万元，较上年决算数增加2,151.08万元，增长37.30%，主要原因是2018年收到基本建设资金2476万元用于基本建设开支。其中：基本支出4,309.13万元，占54.42%；项目支出3,608.72万元，占45.58%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入7,901.27万元，较上年决算数增加2,613.90万元，增长49.44%。主要原因是案件数量增加，物价上涨，办案成本上升；2018年收到基本建设资金2476万元用于基本建设开支。较年初预算数增加3,299.98万元，增长71.72%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算2476万元，追加安排司法救助资金42.5万元，追加办案经费260万元以及死亡抚恤金等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出7,901.27万元，较上年决算数增加2,483.10万元，增长45.83%。主要原因是案件数量增加，物价上涨，办案成本上升；2018年收到基本建设资金2476万元用于基本建设开支。较年初预算数增加3,299.98万元，增长71.72%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算2476万元，追加安排司法救助资金42.5万元，追加办案经费260万元以及死亡抚恤金等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出7,138.97万元，占90.35%，较年初预算数增加3,283.02万元，增长85.14%，主要原因是年中追加安排基本建设经费支出预算2476万元，追加安排司法救助资金42.5万元，追加办案经费260万元以及死亡抚恤金等。

（2）教育支出9.37万元，占0.12%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据年初预算安排本年度教育支出。

（3）社会保障与就业支出437.10万元，占5.53%，较年初预算数增加18.69万元，增长4.47%，主要原因是社会保障缴费增加。

（4）医疗卫生与计划生育支出164.27万元，占2.08%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据年初预算安排本年度医疗卫生与计划生育支出。

（5）住房保障支出151.56万元，占1.92%，较年初预算数减少1.73万元，下降1.13%，主要原因是本年度人员变动 ，住房保障支出较年初预算减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出4,292.55万元。其中：人员经费3,198.69万元，较上年决算数增加223.91万元，增长7.53%，主要原因是政策性调资、社会保障缴费标准提高 。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、月度考核奖金、员额制绩效等支出。公用经费1,093.86万元，较上年决算数增加302.32万元，增长38.19%，主要原因是物价上涨、办案数量增加，办案成本上升。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修维护费、公务接待费、公车运行维护费等支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。2018年度本部门“三公”经费支出共计170.70万元，较年初预算数减少2.04万元，下降1.18%，主要原因是本部门严格落实中央八项规定的要求，厉行节约、从严三公经费管理。较上年支出数减少32.36万元，下降15.94%，主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。本部门2018年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是今年未安排单位人员出国出访活动，未发生公出国（境）费用支出。较上年支出数减少6.69万元，下降100.00%，主要原因是今年未安排单位人员出国出访活动，未发生公出国（境）费用支出。

公务车购置费60.92万元，主要用于购买办公办案警用车辆。费用支出较年初预算数增加60.92万元，增长100%，主要原因是相关车辆已达到报废年限和行驶里程，无法满足日常办公办案需要，亟需购置新车，而年初本部门未安排年初预算资金。较上年支出数增加6.32万元，增长11.58%，主要原因是2018年本部门申请报废了3辆老化车辆，购置3辆新车满足日常办公办案需要，去年只购买了2辆，费用比去年增加6.32万元。

公务车运行维护费86.01万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少55万元，下降39.15%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少23.76万元，下降21.65%，主要原因一是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。二是我院加强车辆管理，实行定点加油制度、定点维修制度，严格公车使用审批程序等。

公务接待费23.77万元，主要用于接待办公办案交流协调工作发生的接待支出、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.63万元，下降21.81%，主要原因是规范接待费报销程序，进一步加强接待费报销管理，严格落实中央八项规定的要求。较上年支出数减少8.23万元，下降25.72%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置3辆，公务车保有量为34辆；国内公务接待556批次2,896人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费82.08元，车均购置费20.31万元，车均维护费2.53万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出1,093.86万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、维修维护费、物管费、水电费等。机关运行经费较上年决算数增加302.32万元，增长38.19%，主要原因一是案件量增加，办案成本上升，二是物价上涨，支出增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆34辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车34辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额244.68万元，其中：政府采购货物支出85.38万元、政府采购工程支出159.30万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公办案设备、办公办案家具、办公办案车辆等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，涉及资金830.22万元。，从评价情况来看，2018年本部门预算绩效管理取得了良好结果，根据预算绩效管理的要求，对2018年项目预算资金进行了科学计划、合理安排，从而提高了项目预算资金的使用水平，达到了预定绩效。对此我院正在努力建立健全预算绩效管理制度，确保项目预算资金合理安排、严格控制、规范使用。着重强调专款专用，优化预算执行水平，提高预算绩效目标管理的规范性、专业性和有效性。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-64386535