【财政预决算】重庆市大足区人民法院2020年部门预算情况说明-重庆市大足区人民法院

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【财政预决算】重庆市大足区人民法院2020年部门预算情况说明

发布时间：2020-02-20 15:22:41 打印字号：大 | 中 | 小

重庆市大足区人民法院2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。本部门是国家的审判机关，其职能职责包括：1、依法审判法律规定由本级法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。2、接受上级法院指令再审和交办的案件。3、依法行使司法执行权和司法决定权。4、依法受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。5、负责本院的队伍建设、教育培训工作和纪检监察工作。6、承办其他应由本院负责的工作。

（二）单位构成。本部门内设机构10个,分别是综合办公室、政治部（机关党委）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室、司法警察大队；派出法庭4个，分别是三驱人民法庭、万古人民法庭、龙水人民法庭、双桥人民法庭。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数9583.33万元，其中：一般公共预算拨款9583.33万元，收入较去年增加4634.5万元，主要是“两庭建设”装修及信息化经费拨款增加4000万元，相关办案业务经费增加634.5万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数9583.33万元，其中：公共安全支出预算8765.26万元，教育支出预算9.4万元，社会保障和就业支出预算458.14万元，卫生健康支出预算179.73万元，住房保障支出预算170.8万元。支出预算较去年增加4634.5万元，主要是基本支出预算增加136.72万元，项目支出预算增加4497.78万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入9583.33万元，一般公共预算财政拨款支出9583.33万元，比2019年增加4634.5万元。其中：基本支出4074.33万元，比2019年增加136.72万元，主要原因是政策性增资、案件数量上升，机关运行经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5509万元，比2019年增加4497.78万元，主要原因增加新建审判大楼业务用房的装修及信息化建设经费及其他办案业务经费等，主要用案件审判、案件执行及新建审判大楼的装修、信息化建设等重点工作。

重庆市大足区人民法院2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算 163.63万元，比2019年减少8.61万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0.5万元，主要原因是本部门严格落实公务出国费用管理制度，在2020年未计划安排因公出国（境）活动；公务接待费14万元，比2019年减少1万元，主要原因是本部门厉行节约，坚决落实中央八项规定精神；公务用车运行维护费136万元，比2019年减少13万元，主要原因是本部门厉行节约，严格公车使用审批程序，进一步加强监督管理，节约相关开支；公务用车购置费13.63万元，比2019年增加5.89万元；主要原因是相关警车已达到报废标准，亟需购置新车满足办公办案需要。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费1125.77万元，比上年增加27.9万元，主要原因是市级部门相关公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本部门政府采购预算总额13.63万元：政府采购货物预算13.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 13.63万元：政府采购货物预算13.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5509万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本部门共有车辆34辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车34 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈强 联系方式：023-64386535

表1
重庆市大足区人民法院财政拨款收支总表

单位：万元
收入						支出
项目		预算数				项目						合计						一般公共预算拨款								政府性基金预算拨款						国有资本经营预算拨款
一、本年收入		9,583.33				一、本年支出						9,583.33						9,583.33														0.00
一般公共预算拨款		9,583.33				公共安全支出						8,765.26						8,765.26														0.00
政府性基金预算拨款		0.00				教育支出						9.40						9.40														0.00
国有资本经营预算拨款		0.00				社会保障和就业支出						458.14						458.14														0.00
二、上年结转		0.00				卫生健康支出						179.73						179.73														0.00
一般公共预算拨款		0.00				住房保障支出						170.80						170.80														0.00
政府性基金预算拨款		0.00
国有资本经营收入		0.00









						二、结转下年						0.00						0.00								0.00						0.00

本年收入合计		9,583.33				本年支支出合计						9,583.33						9,583.33								0.00						0.00
表2
重庆市大足区人民法院一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元
功能分类科目														2020年预算数
科目编码			科目名称											小计							基本支出							项目支出
			合计											9,583.33							4,074.33							5,509.00
204			公共安全支出											8,765.26							3,256.26							5,509.00
20405			法院											8,765.26							3,256.26							5,509.00
2040501			行政运行											3,256.26							3,256.26
2040502			一般行政管理事务											79.00														79.00
2040504			案件审判											1,231.00														1,231.00
2040505			案件执行											149.00														149.00
2040506			“两庭”建设											4,050.00														4,050.00
205			教育支出											9.40							9.40
20508			进修及培训											9.40							9.40
2050803			培训支出											9.40							9.40
208			社会保障和就业支出											458.14							458.14
20805			行政事业单位养老支出											458.14							458.14
2080501			行政单位离退休											10.30							10.30
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											227.74							227.74
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出											113.87							113.87
2080599			其他行政事业单位离退休支出											106.23							106.23
210			卫生健康支出											179.73							179.73
21011			行政事业单位医疗											179.73							179.73
2101101			行政单位医疗											143.45							143.45
2101199			其他行政事业单位医疗支出											36.28							36.28
221			住房保障支出											170.80							170.80
22102			住房改革支出											170.80							170.80
2210201			住房公积金											170.80							170.80

备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
表3
重庆市大足区人民法院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元
经济分类科目														2020年基本支出
科目编码					科目名称									合计											人员经费											日常公用经费
					合计									4,074.33											2,948.56											1,125.77
301					工资福利支出									2,816.09											2,816.09
30101					基本工资									690.18											690.18
30102					津贴补贴									661.59											661.59
30103					奖金									377.05											377.05
30108					机关事业单位基本养老保险缴费									227.74											227.74
30109					职业年金缴费									113.87											113.87
30110					职工基本医疗保险缴费									143.45											143.45
30112					其他社会保障缴费									11.39											11.39
30113					住房公积金									170.80											170.80
30114					医疗费									24.48											24.48
30199					其他工资福利支出									395.54											395.54
302					商品和服务支出									1,125.77																						1,125.77
30201					办公费									128.62																						128.62
30202					印刷费									6.00																						6.00
30204					手续费									1.00																						1.00
30205					水费									19.15																						19.15
30206					电费									44.00																						44.00
30207					邮电费									80.00																						80.00
30209					物业管理费									40.62																						40.62
30211					差旅费									300.00																						300.00
30213					维修(护)费									50.00																						50.00
30215					会议费									31.84																						31.84
30216					培训费									19.75																						19.75
30217					公务接待费									14.00																						14.00
30227					委托业务费									10.00																						10.00
30228					工会经费									51.85																						51.85
30229					福利费									20.71																						20.71
30231					公务用车运行维护费									136.00																						136.00
30239					其他交通费用									141.52																						141.52
30299					其他商品和服务支出									30.71																						30.71
303					对个人和家庭的补助									132.47											132.47
30301					离休费									10.30											10.30
30305					生活补助									6.48											6.48
30307					医疗费补助									11.80											11.80
30399					其他对个人和家庭的补助									103.89											103.89
表4
重庆市大足区人民法院一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元
2020年预算数
合计				因公出国（境）费						公务用车购置及运行费																														公务接待费
										小计							公务用车购置费																	公务用车运行费
163.63				0						149.63							13.63																	136						14
表5
重庆市大足区人民法院政府性基金预算支出表

单位：万元
科目编码	科目名称																		本年政府性基金预算财政拨款支出
																			小计							基本支出										项目支出

（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。）
表6
重庆市大足区人民法院部门收支总表

单位：万元
收入															支出
项目								预算数							项目															预算数
一、本年收入								9,583.33							一、本年支出															9,583.33
一般公共预算拨款								9,583.33							公共安全支出															8,765.26
政府性基金预算拨款															教育支出															9.40
国有资本经营预算拨款															社会保障和就业支出															458.14
事业预算收入															卫生健康支出															179.73
事业经营预算收入															住房保障支出															170.80
其他预算收入









本年收入合计								9,583.33							本年支出合计															9,583.33
用事业基金弥补收支差额															结转下年
上年结转
收入总计								9,583.33							支出总计															9,583.33
表7
重庆市大足区人民法院部门收入总表

单位：万元
科目									合计		上年结转				一般公共预算拨款收入					政府性基金预算拨款收入				国有资本经营预算拨款收入							事业预算收入				事业单位经营预算收入				其他预算收入		用事业基金弥补收支差额
科目编码		科目名称																													非教育收费收入		教育收费收入
合计									9,583.33						9,583.33
204		公共安全支出							8,765.26						8,765.26
20405		法院							8,765.26						8,765.26
2040501		行政运行							3,256.26						3,256.26
2040502		一般行政管理事务							79.00						79.00
2040504		案件审判							1,231.00						1,231.00
2040505		案件执行							149.00						149.00
2040506		“两庭”建设							4,050.00						4,050.00
205		教育支出							9.40						9.40
20508		进修及培训							9.40						9.40
2050803		培训支出							9.40						9.40
208		社会保障和就业支出							458.14						458.14
20805		行政事业单位养老支出							458.14						458.14
2080501		行政单位离退休							10.30						10.30
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出							227.74						227.74
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出							113.87						113.87
2080599		其他行政事业单位离退休支出							106.23						106.23
210		卫生健康支出							179.73						179.73
21011		行政事业单位医疗							179.73						179.73
2101101		行政单位医疗							143.45						143.45
2101199		其他行政事业单位医疗支出							36.28						36.28
221		住房保障支出							170.80						170.80
22102		住房改革支出							170.80						170.80
2210201		住房公积金							170.80						170.80
表8
重庆市大足区人民法院部门支出总表

单位：万元
科目编码	科目名称						合计				基本支出					项目支出							上缴上级支出						事业单位经营支出								对下级单位补助支出
	合计						9,583.33				4,074.33					5,509.00
204	公共安全支出						8,765.26				3,256.26					5,509.00
20405	法院						8,765.26				3,256.26					5,509.00
2040501	行政运行						3,256.26				3,256.26
2040502	一般行政管理事务						79.00									79.00
2040504	案件审判						1,231.00									1,231.00
2040505	案件执行						149.00									149.00
2040506	“两庭”建设						4,050.00									4,050.00
205	教育支出						9.40				9.40
20508	进修及培训						9.40				9.40
2050803	培训支出						9.40				9.40
208	社会保障和就业支出						458.14				458.14
20805	行政事业单位养老支出						458.14				458.14
2080501	行政单位离退休						10.30				10.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						227.74				227.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						113.87				113.87
2080599	其他行政事业单位离退休支出						106.23				106.23
210	卫生健康支出						179.73				179.73
21011	行政事业单位医疗						179.73				179.73
2101101	行政单位医疗						143.45				143.45
2101199	其他行政事业单位医疗支出						36.28				36.28
221	住房保障支出						170.80				170.80
22102	住房改革支出						170.80				170.80
2210201	住房公积金						170.80				170.80
表9
重庆市大足区人民法院政府采购预算明细表
单位：万元
项目		合计				上年结转					一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入							国有资本经营预算拨款收入		事业预算收入											事业单位经营预算收入		其他预算收入			用事业基金弥补收支差额
																						非教育收费收入					教育收费收入
合计:		13.63				0.00					13.63		0.00
货物类		13.63				0.00					13.63		0.00

来源：财务室

责任编辑：办公室