重庆市大足区人民法院2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
本单位职能职责包括：1、依法审判法律规定由本级法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。2、接受上级法院指令再审和交办的案件。3、依法行使司法执行权和司法决定权。4、依法受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。5、负责本单位的队伍建设、教育培训工作和纪检监察工作。6、承办其他应由本单位负责的工作。
（二）单位构成
根据《中共重庆市高级人民法院党组转发中共重庆市委机构编制委员会关于印发<重庆市基层人民法院内设机构改革实施方案>的通知》（渝高法组［2019］8号文件）的要求，重庆市大足区人民法院内设机构10个,分别是综合办公室、政治部（机关党委）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室、司法警察大队；派出法庭4个，分别是三驱人民法庭、万古人民法庭 、龙水人民法庭、双桥人民法庭。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数5671.32万元,其中：一般公共预算财政拨款5671.32万元。收入预算较上年减少3912.01万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少3912.01万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数5671.32万元，其中：公共安全支出4858.99万元,教育支出9.28万元,社会保障和就业支出468.22万元,卫生健康支出167.75万元,住房保障支出167.08万元。支出预算较去年减少3912.01万元，主要是基本支出预算减少43.01万元，项目支出预算减少3869万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入5671.32万元，一般公共预算财政拨款支出5671.32万元，比上年减少3912.01万元，其中：基本支出4031.32万元，比上年减少43.01万元，主要原因一是在编人员减少，二是厉行节约，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1640万元，比上年减少3869万元，主要原因是2021年度基本建设如期完工，已无相关基本建设资金安排，主要用于案件审判、案件执行等审执一线办案支出。
2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算150万元，比上年减少13.63万元；因公出国(境)费用0万元，与上年持平；主要原因是2020年与2021年都未有公务出国（境）工作安排；公务接待费14万元，与上年持平；主要原因是厉行节约，坚决落实中央八项规定精神，公务接待费与上年预算相比保持零增长；公务用车运行维护费136万元，与上年持平；主要原因是严格公车使用审批程序，进一步加强监督管理，节约相关开支，公务用车运行维护费与上年预算相比保持零增长；公务用车购置0万元，比上年减少13.63万元；主要原因是2021年度未有公务用车购置安排。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费1115.27万元，比上年减少10.5万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额293万元：政府采购货物预算293万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，其中一般公共预算拨款政府采购293万元，政府采购货物预算293万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1640万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆34辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车34 辆，2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：陈强 联系方式：02364386535
表1 | ||||||||||||||||
重庆市大足区人民法院财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | ||||||||||
一、本年收入 | 5,671.32 | 一、本年支出 | 5,671.32 | 5,671.32 | 0.00 | |||||||||||
一般公共预算拨款 | 5,671.32 | 公共安全支出 | 4,858.99 | 4,858.99 | 0.00 | |||||||||||
政府性基金预算拨款 | 0.00 | 教育支出 | 9.28 | 9.28 | 0.00 | |||||||||||
国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 468.22 | 468.22 | 0.00 | |||||||||||
二、上年结转 | 0.00 | 卫生健康支出 | 167.75 | 167.75 | 0.00 | |||||||||||
一般公共预算拨款 | 0.00 | 住房保障支出 | 167.08 | 167.08 | 0.00 | |||||||||||
政府性基金预算拨款 | 0.00 | |||||||||||||||
国有资本经营收入 | 0.00 | |||||||||||||||
二、结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
本年收入合计 | 5,671.32 | 本年支支出合计 | 5,671.32 | 5,671.32 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
表2 | ||||||||||||||||
重庆市大足区人民法院一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||
功能分类科目 | 2021年预算数 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
合计 | 5,671.32 | 4,031.32 | 1,640.00 | |||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 4,858.99 | 3,218.99 | 1,640.00 | ||||||||||||
20405 | 法院 | 4,858.99 | 3,218.99 | 1,640.00 | ||||||||||||
2040501 | 行政运行 | 3,218.99 | 3,218.99 | |||||||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||
2040504 | 案件审判 | 1,267.00 | 1,267.00 | |||||||||||||
2040506 | “两庭”建设 | 293.00 | 293.00 | |||||||||||||
205 | 教育支出 | 9.28 | 9.28 | |||||||||||||
20508 | 进修及培训 | 9.28 | 9.28 | |||||||||||||
2050803 | 培训支出 | 9.28 | 9.28 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 468.22 | 468.22 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 468.22 | 468.22 | |||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 10.30 | 10.30 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.77 | 222.77 | |||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111.39 | 111.39 | |||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老休支出 | 123.76 | 123.76 | |||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 167.75 | 167.75 | |||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 167.75 | 167.75 | |||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 132.27 | 132.27 | |||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35.48 | 35.48 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 167.08 | 167.08 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 167.08 | 167.08 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 167.08 | 167.08 | |||||||||||||
表3 | ||||||||||||||||
重庆市大足区人民法院一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||
经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||||||||||
合计 | 4,031.32 | 2,916.05 | 1,115.27 | |||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 2,761.73 | 2,761.73 | |||||||||||||
30101 | 基本工资 | 685.45 | 685.45 | |||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 637.02 | 637.02 | |||||||||||||
30103 | 奖金 | 378.73 | 378.73 | |||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 222.77 | 222.77 | |||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 111.39 | 111.39 | |||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 132.27 | 132.27 | |||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 11.14 | 11.14 | |||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 167.08 | 167.08 | |||||||||||||
30114 | 医疗费 | 23.68 | 23.68 | |||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 392.20 | 392.20 | |||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 1,115.27 | 1,115.27 | |||||||||||||
30201 | 办公费 | 103.78 | 103.78 | |||||||||||||
30202 | 印刷费 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||
30204 | 手续费 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||
30206 | 电费 | 58.65 | 58.65 | |||||||||||||
30207 | 邮电费 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||
30209 | 物业管理费 | 46.28 | 46.28 | |||||||||||||
30211 | 差旅费 | 270.00 | 270.00 | |||||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||
30215 | 会议费 | 40.00 | 40.00 | |||||||||||||
30216 | 培训费 | 19.56 | 19.56 | |||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 14.00 | 14.00 | |||||||||||||
30228 | 工会经费 | 107.85 | 107.85 | |||||||||||||
30229 | 福利费 | 20.56 | 20.56 | |||||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 136.00 | 136.00 | |||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 141.52 | 141.52 | |||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 30.07 | 30.07 | |||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 154.32 | 154.32 | |||||||||||||
30301 | 离休费 | 10.30 | 10.30 | |||||||||||||
30305 | 生活补助 | 10.80 | 10.80 | |||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 11.80 | 11.80 | |||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 121.42 | 121.42 | |||||||||||||
表4 | |||||
重庆市大足区人民法院一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位：万元 | |||||
2021年预算数 | |||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
150.00 | 0.00 | 136.00 | 0.00 | 136.00 | 14.00 |
表5 | ||||
重庆市大足区人民法院政府性基金预算支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
表6 | |||
重庆市大足区人民法院部门收支总表 | |||
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 5,671.32 | 一、本年支出 | 5,671.32 |
一般公共预算拨款 | 5,671.32 | 公共安全支出 | 4,858.99 |
政府性基金预算拨款 | 教育支出 | 9.28 | |
国有资本经营预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 468.22 | |
事业预算收入 | 卫生健康支出 | 167.75 | |
事业经营预算收入 | 住房保障支出 | 167.08 | |
其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 5,671.32 | 本年支出合计 | 5,671.32 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 5,671.32 | 支出总计 | 5,671.32 |
表7 | |||||||||||
重庆市大足区人民法院部门收入总表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业预算收入 | 事业单位经营预算收入 | 其他预算收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入 | 教育收费收入 | ||||||||
合计 | 5,671.32 | 5,671.32 | |||||||||
204 | 公共安全支出 | 4,858.99 | 4,858.99 | ||||||||
20405 | 法院 | 4,858.99 | 4,858.99 | ||||||||
2040501 | 行政运行 | 3,218.99 | 3,218.99 | ||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 80.00 | 80.00 | ||||||||
2040504 | 案件审判 | 1,267.00 | 1,267.00 | ||||||||
2040506 | “两庭”建设 | 293.00 | 293.00 | ||||||||
205 | 教育支出 | 9.28 | 9.28 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 9.28 | 9.28 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 9.28 | 9.28 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 468.22 | 468.22 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 468.22 | 468.22 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 10.30 | 10.30 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.77 | 222.77 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111.39 | 111.39 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老休支出 | 123.76 | 123.76 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 167.75 | 167.75 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 167.75 | 167.75 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 132.27 | 132.27 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35.48 | 35.48 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 167.08 | 167.08 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 167.08 | 167.08 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 167.08 | 167.08 | ||||||||
表8 | |||||||
重庆市大足区人民法院部门支出总表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 5,671.32 | 4,031.32 | 1,640.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 4,858.99 | 3,218.99 | 1,640.00 | |||
20405 | 法院 | 4,858.99 | 3,218.99 | 1,640.00 | |||
2040501 | 行政运行 | 3,218.99 | 3,218.99 | ||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 80.00 | 80.00 | ||||
2040504 | 案件审判 | 1,267.00 | 1,267.00 | ||||
2040506 | “两庭”建设 | 293.00 | 293.00 | ||||
205 | 教育支出 | 9.28 | 9.28 | ||||
20508 | 进修及培训 | 9.28 | 9.28 | ||||
2050803 | 培训支出 | 9.28 | 9.28 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 468.22 | 468.22 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 468.22 | 468.22 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 10.30 | 10.30 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.77 | 222.77 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111.39 | 111.39 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老休支出 | 123.76 | 123.76 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 167.75 | 167.75 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 167.75 | 167.75 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 132.27 | 132.27 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35.48 | 35.48 | ||||
221 | 住房保障支出 | 167.08 | 167.08 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 167.08 | 167.08 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 167.08 | 167.08 | ||||
表9 | ||||||||||
政府采购预算明细表 | ||||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业预算收入 | 事业单位经营预算收入 | 其他预算收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
非教育收费收入 | 教育收费收入 | |||||||||
合计: | 293.00 | 0.00 | 293.00 | 0.00 | ||||||
货物类 | 293.00 | 0.00 | 293.00 | 0.00 | ||||||
表10 | |||||
2021年部门（单位）预算整体绩效目标表 | |||||
单位：万元 | |||||
部门（单位）名称 | 重庆市大足区人民法院 | 支出预算总量 | 5671.32 | ||
其中：部门预算支出 | 5671.32 | ||||
当年整体绩效目标 | 本年度通过相关项目的实施，合理保障了办案经费，使政法经费保障水平得到了进一步提高，增强了办案力量和办案装备水平。2021年度我单位预算绩效指标设置10个，其中核心指标7个，指标权重70%，非核心指标3个，指标权重30%，绩效指标既结合法院工作实际与业务特点也包括了管理效率、履职效能、社会效应等指标类型，对相关预算资金全面纳入绩效管理，从数量、质量、时效、成本、效益等全方面对法院工作及资金使用绩效进行评价，建立健全了定量和定性的相结合的绩效指标框架，建立了科学合理、细化量化、可比可测、动态调整的指标体系，从而满足绩效管理的相关要求，降低资金运行成本，提高资金使用效益，提高了司法保障服务能力和提升司法为民服务水平，促进当地经济社会发展在法治轨道运行。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
法定审限内结案率 | 10 | % | ≥ | 98 | |
三季度预算执行进度 | 10 | % | ≥ | 70 | |
群众满意度 | 10 | % | ≥ | 98 | |
庭审直播率 | 10 | % | ≥ | 30 | |
办结案件数量 | 10 | 件 | ≥ | 16000 | |
裁判文书公开率 | 10 | % | ≥ | 90 | |
部门预决算按时公开率 | 10 | % | = | 100 | |
全年预算支出执行率 | 10 | % | = | 100 | |
生效改发率 | 10 | % | ≤ | 1 | |
人均结案数 | 10 | 件 | ≥ | 260 | |
表11 | |||||
2021年市级一般性项目绩效目标表（一级项目） | |||||
单位：万元 | |||||
专项资金名称 | 聘用制人员经费 | 业务主管部门 | 619-重庆市大足区人民法院 | ||
当年预算 | 564 | 市级支出 | 564 | ||
补助区县 | 0 | ||||
项目概况 | 规范聘用制书记员薪酬待遇、保证聘用制书记员队伍稳定提高聘用制书记员积极性。 | ||||
立项依据 | 《重庆财政局 重庆市高级人民法院关于规范全市法院系统聘用制书记员薪酬及保障工作的通知》渝财行【2018】38号 | ||||
当年绩效目标 | 确保队伍稳定2021年聘用制书记员离职率不超过20%，聘用制书记员录入差错率不超过1%。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
服务质量达标率 | 10 | % | ≥ | 98 | |
聘用法警工资待遇及时发放率 | 30 | % | = | 100 | |
临聘人员数量 | 30 | 人 | ≤ | 110 | |
聘用书记员数 | 30 | 人 | ≤ | 60 | |