【财政决算】重庆市大足区人民法院2020年部门决算-重庆市大足区人民法院

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【财政决算】重庆市大足区人民法院2020年部门决算

作者：财务室发布时间：2021-08-31 09:00:37 打印字号：大 | 中 | 小

重庆市大足区人民法院

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。本部门是国家审判机关，职能职责包括：1、依法审判法律规定由本级法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。2、接受上级法院指令再审和交办的案件。3、依法行使司法执行权和司法决定权。4、依法受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。5、负责本院的队伍建设、教育培训工作和纪检监察工作。6、承办其他应由本院负责的工作。

（二）机构设置。本部门内设机构10个,分别是综合办公室、政治部（机关党委）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室、司法警察大队；派出法庭4个，分别是三驱人民法庭、万古人民法庭、龙水人民法庭、双桥人民法庭。

（三）单位构成。本部门无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020 年度收入总计13,032.87万元，支出总计13,032.87万元。收支较上年决算数减少8,407.54万元、下降 39.2%，主要原因是2020年度基建项目建设竣工，与上年相比本年无基本建设拨款收支，年初结转和结余3,476.77万元。

2.收入情况。2020 年度收入合计9,556.11万元，较上年决算数减少11,884.30万元，下降55.4%，主要原因是2020年度基建项目建设竣工，与上年相比本年无基本建设拨款收入。其中：财政拨款收入 9,555.68万元，占100%；其他收入 0.42万元，占0%。此外，年初结转和结余3,476.77万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计13,032.87万元，较上年决算数减少4,930.77万元，下降27.4%，主要原因是2020年度基建项目建设竣工，与上年相比本年无基本建设拨款支出，年初结转和结余3,476.77万元形成相关支出。其中：基本支出 4,125.91万元，占31.7%；项目支出 8,906.96万元，占68.3%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少3,476.77万元，下降100.0%，主要原因是年初结转和结余3,476.77万元是上一年度基本建设结转结余资金，在2020年用于项目建设全部形成相关支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计13,032.45万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少5,794.50万元，下降30.8%。主要原因是2020年度基建项目建设竣工，与上年相比本年无基本建设拨款支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入9,555.68万元，较上年决算数减少9,271.27万元，下降49.2%。主要原因一是2020年度基建项目建设竣工，与上年相比本年无基本建设拨款收入，二是在预算执行过程中为落实过紧日子要求，追减培训费、新建法庭装修及信息化项目资金等。三是年中追加了退休“中人”一次性退休补贴、司法救助、职业年金清算资金等。较年初预算数减少27.65万元，下降0.3%。主要原因一是在预算执行过程中为落实过紧日子要求，追减培训费、新建法庭装修及信息化项目资金等。二是追加退休“中人”一次性退休补贴、司法救助、职业年金清算资金等。此外，年初财政拨款结转和结余3,476.77万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出13,032.45万元，较上年决算数减少2,317.73万元，下降15.1%。主要原因是2020年度基建项目建设竣工，与上年相比本年无基本建设拨款支出，年初结转和结余3,476.77万元形成相关支出。较年初预算数增加3,449.12万元，增长36%。主要原因一是在预算执行过程中为落实过紧日子要求，追减培训费、新建法庭装修及信息化项目资金等。二是追加退休“中人”一次性退休补贴、司法救助、职业年金清算资金等，三是年初结转和结余3,476.77万元是上一年度基本建设结转结余资金，在2020年用于项目建设全部形成相关支出。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少3,476.77万元，下降100%，主要原因是年初结转和结余3,476.77万元是上一年度基本建设结转结余资金，在2020年用于项目建设全部形成相关支出。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出12,323.83万元，占94.6%，较年初预算数增加3,558.57万元，增长40.6%，主要原因是年中追加了退休“中人”一次性退休补贴3.44万元、司法救助3.1万元、职业年金清算资金34.12万元，新建审判法庭精装修、家具及开办费669.7万元，年初结转和结余3,476.77万元本年形成支出等

（2）教育支出9.40万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是根据年初预算安排本年度教育支出。

（3）社会保障与就业支出351.87万元，占2.7%，较年初预算数减少106.27万元，下降23.2%，主要原因清算收回社保缴费。

（4）卫生健康支出179.73万元，占1.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是根据年初预算安排本年度卫生健康支出。

（5）住房保障支出167.62万元，占1.3%，较年初预算数减少3.18万元，下降1.9%，主要原因是清算收回住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共财政拨款基本支出4,125.91万元。其中：人员经费3,161.10万元，较上年决算数减少739.71万元，下降19%，主要原因一是人员变动，二是政策性人员经费调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、员额制绩效奖金等。公用经费964.81万元，较上年决算数减少15.01万元，下降1.5%，主要原因是厉行节约，加强经费管理。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修维护费、公务接待费、公车运行维护费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计75.81万元，较年初预算数减少87.82万元，下降53.7%，主要原因是严格落实中央八项规定的要求，厉行节约、从严三公经费管理；认真落实中央、市委、市府关于过“紧日子”要求。较上年支出数减少4.50万元，下降5.6%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元，本部门2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数减少13.63万元，下降100%，主要原因是2020年本部门落实过紧日子要求，未进行公车购置，未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0% ，与上年支出数持平。

公务车运行维护费72.88万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、办公办案审判执行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少63.12万元，下降46.4%；较上年支出数减少3.05万元，下降4%，较年初预算和上年决算下降的主要原因一是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。二是我院加强车辆管理，实行定点加油制度、定点维修制度，严格公车使用审批程序等。

公务接待费2.92万元，主要用于办公办案交流协调工作发生的接待支出、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少11.08万元，下降79.1%；较上年支出数减少1.47万元，下降33.5%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为34辆；国内公务接待78批次276人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费105.94元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.14万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出964.81万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、维修维护费、物管费、水电费等。机关运行经费较上年决算数减少15.01万元，下降1.5%，主要原因一是厉行节约，严格落实过“紧日子”要求；二是加强管理，提高资金使用效益。

本年度会议费支出4.57万元，较上年决算数减少2.26万元，下降33.1%，主要原因是加强经费管理，严格了会议费审批程序。本年度培训费支出 34.09万元，较上年决算数减少38.50万元，下降53%，主要原因是厉行节约，强化培训管理，严格经费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆34辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车34辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020 年度本部门政府采购支出总额680.82万元，其中：政府采购货物支出680.82万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额211.35万元，占政府采购支出总额的31%，其中：授予小微企业合同金额 211.35万元，占政府采购支出总额的31%。主要用于采购办公设备及办案装备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金5366.67万元；从评价情况来看，2020年本部门预算绩效管理取得了良好效果，按照预算绩效管理的要求，对2020年项目预算资金的使用进行了科学计划、合理安排，从而提高了项目预算资金的使用水平，达到了预定绩效目标。

部门整体绩效自评表
主管部门	619-重庆市大足区人民法院			财政处室	001006-行政政法处※张丽渝联系		自评总分（分）	98.2
主管部门	619-重庆市大足区人民法院			财政处室	001006-行政政法处※张丽渝联系		联系人	陈强	联系电话	64386535
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
项目资金（万元）	年度总金额	9,583.33		9,583.33		9,583.33		100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
	本年度通过相关项目的实施，合理保障了办案经费，使政法经费保障水平得到了进一步提高，增强了办案力量和办案装备水平。2020年度我单位预算绩效指标设置10个，其中核心指标7个，指标权重70%，非核心指标3个，指标权重30%，绩效指标既结合法院工作实际与业务特点也包括了管理效率、履职效能、社会效应等指标类型，对相关预算资金全面纳入绩效管理，从数量、质量、时效、成本、效益等全方面对法院工作及资金使用绩效进行评价，建立健全了定量和定性的相结合的绩效指标框架，建立了科学合理、细化量化、可比可测、动态调整的指标体系，从而满足绩效管理的相关要求，降低资金运行成本，提高资金使用效益，提高了司法保障服务能力和提升司法为民服务水平，促进当地经济社会发展在法治轨道运行。				本年度通过相关项目的实施，合理保障了办案经费，使政法经费保障水平得到了进一步提高，增强了办案力量和办案装备水平。2020年度我单位预算绩效指标设置10个，其中核心指标7个，指标权重70%，非核心指标3个，指标权重30%，绩效指标既结合法院工作实际与业务特点也包括了管理效率、履职效能、社会效应等指标类型，对相关预算资金全面纳入绩效管理，从数量、质量、时效、成本、效益等全方面对法院工作及资金使用绩效进行评价，建立健全了定量和定性的相结合的绩效指标框架，建立了科学合理、细化量化、可比可测、动态调整的指标体系，从而满足绩效管理的相关要求，降低资金运行成本，提高资金使用效益，提高了司法保障服务能力和提升司法为民服务水平，促进当地经济社会发展在法治轨道运行。			本年度通过相关项目的实施，合理保障了办案经费，使政法经费保障水平得到了进一步提高，增强了办案力量和办案装备水平。2020年度我单位预算绩效指标设置10个，其中核心指标7个，指标权重70%，非核心指标3个，指标权重30%，绩效指标既结合法院工作实际与业务特点也包括了管理效率、履职效能、社会效应等指标类型，对相关预算资金全面纳入绩效管理，从数量、质量、时效、成本、效益等全方面对法院工作及资金使用绩效进行评价，建立健全了定量和定性的相结合的绩效指标框架，建立了科学合理、细化量化、可比可测、动态调整的指标体系，从而满足绩效管理的相关要求，降低资金运行成本，提高资金使用效益，提高了司法保障服务能力和提升司法为民服务水平，促进当地经济社会发展在法治轨道运行。



绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	庭审直播率	%	≥	30	30	32	100	10	10	核心指标
	裁判文书公开率	%	≥	90	90	91	100	10	10	核心指标
	办结案件数量	件	≥	16000	16000	15284	80	10	8	核心指标
	法定审限内结案率	%	≥	98	98	100	100	10	10	核心指标
	三季度预算执行进度	%	≥	70	70	75	100	10	10	非核心指标
	部门预决算按时公开率	%	≥	100	100	100	100	10	10	非核心指标
	全年预算支出执行率	%	≥	100	100	100	100	10	10	非核心指标
	生效改发率	%	≤	1	1	1	100	10	10	核心指标
	人均结案数	件	≥	260	260	283	100	10	10	核心指标
	群众满意度	%	≥	98	98	98	100	10	10	核心指标

一级项目自评表
项目名称	培训费			项目编码	2020A619【6586】			自评总分（分）	100
主管部门	619-重庆市大足区人民法院			财政处室	001006-行政政法处※张丽渝联系		联系人	陈强	联系电话	64386535
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
项目资金（万元）	年度总金额	38		26.6		26.6		100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
	我单位在坚持厉行节约、反对浪费的原则下，按照上级单位的要求，根据培训项目的针对性和实效性提高，对干警组织开展相关培训，使培训人员数量上升，业务水平和技能进一步提高。				我单位在坚持厉行节约、反对浪费的原则下，按照上级单位的要求，根据培训项目的针对性和实效性提高，对干警组织开展相关培训，使培训人员数量上升，业务水平和技能进一步提高。			我单位在坚持厉行节约、反对浪费的原则下，按照上级单位的要求，根据培训项目的针对性和实效性提高，对干警组织开展相关培训，使培训人员数量上升，业务水平和技能进一步提高。



绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	聘用人员审执参与度	度	>	97%	0	97	100	0	0	非核心指标
	司法服务满意度	百分比	>		0	0	0	0	0	核心指标
	案件办结率	%	≥		0	0	0	0	0	核心指标
	培训场次	次	≥		35	35	100	40	40	核心指标
	培训及时性	及时	无		及时	及时	100	30	30	非核心指标
	预计培训人数	人	≥		600	600	100	20	20	非核心指标
	受训人员满意度	%	无		满意	满意	100	10	10	非核心指标

二级项目自评表
项目名称	业务装备费			项目编码	1920A619【3234】			自评总分（分）	91
主管部门	619-重庆市大足区人民法院			财政处室	001006-行政政法处※张丽渝联系		联系人	陈强	联系电话	64386535
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
项目资金（万元）	年度总金额	120		106.37		106.37		100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
	统筹协调、合理配置，初步配齐办案需要的计算机、打印机等装备				统筹协调、合理配置，初步配齐办案需要的计算机、打印机等装备			统筹协调、合理配置，初步配齐办案需要的计算机、打印机等装备



绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	装备政府采购率	百分比	>	100	100	95	90	40	36	核心指标
	司法服务满意度	百分比	>		0	0	0	0	0	核心指标
	办结案件数量	件	≥		0	0	0	0	0	非核心指标
	硬件配置完成率	%	≥		95	95	90	60	54	非核心指标

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-64386535

收入支出决算总表
公开01表
公开部门：重庆市大足区人民法院					单位：万元
收入					支出
项目			决算数		功能分类科目						决算数
一、一般公共预算财政拨款收入			9,555.68		一、一般公共服务支出						0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入			0.00		二、外交支出						0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入			0.00		三、国防支出						0.00
四、上级补助收入			0.00		四、公共安全支出						12,324.25
五、事业收入			0.00		五、教育支出						9.40
六、经营收入			0.00		六、科学技术支出						0.00
七、附属单位上缴收入			0.00		七、文化旅游体育与传媒支出						0.00
八、其他收入			0.42		八、社会保障和就业支出						351.87
					九、卫生健康支出						179.73
					十、节能环保支出						0.00
					十一、城乡社区支出						0.00
					十二、农林水支出						0.00
					十三、交通运输支出						0.00
					十四、资源勘探信息等支出						0.00
					十五、商业服务业等支出						0.00
					十六、金融支出						0.00
					十七、援助其他地区支出						0.00
					十八、自然资源海洋气象等支出						0.00
					十九、住房保障支出						167.62
					二十、粮油物资储备支出						0.00
					二十一、国有资本经营预算支出						0.00
					二十二、灾害防治及应急管理支出						0.00
					二十三、其他支出						0.00
					二十四、债务还本支出						0.00
					二十五、债务付息支出						0.00
					二十六、抗疫特别国债安排的支出						0.00
本年收入合计			9,556.11		本年支出合计						13,032.87
使用非财政拨款结余			0.00		结余分配						0.00
年初结转和结余			3,476.77		年末结转和结余						0.00
总计			13,032.87		总计						13,032.87
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
收入决算表
公开02表
公开部门：重庆市大足区人民法院									单位：万元
项目		本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入	事业收入			经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）
							小计	其中：教育收费

合计		9,556.11		9,555.68									0.42
204	公共安全支出	8,847.48		8,847.06									0.42
20405	法院	8,847.48		8,847.06									0.42
2040501	行政运行	3,417.29		3,417.29
2040502	一般行政管理事务	79.00		79.00
2040504	案件审判	1,206.39		1,205.97									0.42
2040505	案件执行	149.00		149.00
2040506	“两庭”建设	3,992.70		3,992.70
2040599	其他法院支出	3.10		3.10
205	教育支出	9.40		9.40
20508	进修及培训	9.40		9.40
2050803	培训支出	9.40		9.40
208	社会保障和就业支出	351.87		351.87
20805	行政事业单位养老支出	351.87		351.87
2080501	行政单位离退休	10.61		10.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.99		161.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.47		135.47
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.80		43.80
210	卫生健康支出	179.73		179.73
21011	行政事业单位医疗	179.73		179.73
2101101	行政单位医疗	143.45		143.45
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.28		36.28
221	住房保障支出	167.62		167.62
22102	住房改革支出	167.62		167.62
2210201	住房公积金	167.62		167.62

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
公开部门：重庆市大足区人民法院				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		13,032.87	4,125.91	8,906.96
204	公共安全支出	12,324.25	3,417.29	8,906.96
20405	法院	12,324.25	3,417.29	8,906.96
2040501	行政运行	3,417.29	3,417.29
2040502	一般行政管理事务	79.00		79.00
2040504	案件审判	1,206.62		1,206.62
2040505	案件执行	149.00		149.00
2040506	“两庭”建设	7,469.24		7,469.24
2040599	其他法院支出	3.10		3.10
205	教育支出	9.40	9.40
20508	进修及培训	9.40	9.40
2050803	培训支出	9.40	9.40
208	社会保障和就业支出	351.87	351.87
20805	行政事业单位养老支出	351.87	351.87
2080501	行政单位离退休	10.61	10.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.99	161.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.47	135.47
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.80	43.80
210	卫生健康支出	179.73	179.73
21011	行政事业单位医疗	179.73	179.73
2101101	行政单位医疗	143.45	143.45
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.28	36.28
221	住房保障支出	167.62	167.62
22102	住房改革支出	167.62	167.62
2210201	住房公积金	167.62	167.62

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门：重庆市大足区人民法院					单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9,555.68	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出	12,323.83	12,323.83
		五、教育支出	9.40	9.40
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	351.87	351.87
		九、卫生健康支出	179.73	179.73
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	167.62	167.62
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
本年收入合计	9,555.68	二十五、债务付息支出
年初财政拨款结转和结余	3,476.77	二十六、抗疫特别国债安排的支出
一、一般公共预算财政拨款	3,476.77	本年支出合计	13,032.45	13,032.45
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
三、国有资本经营预算财政拨款
总计	13,032.45	总计	13,032.45	13,032.45
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
公开部门：重庆市大足区人民法院				单位：万元
项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计		3,476.77	9,555.68	13,032.45	4,125.91	8,906.54
204	公共安全支出	3,476.76	8,847.06	12,323.82	3,417.29	8,906.53
20405	法院	3,476.76	8,847.06	12,323.82	3,417.29	8,906.53
2040501	行政运行		3,417.29	3,417.29	3,417.29
2040502	一般行政管理事务		79.00	79.00		79.00
2040504	案件审判	0.22	1,205.97	1,206.19		1,206.19
2040505	案件执行		149.00	149.00		149.00
2040506	“两庭”建设	3,476.54	3,992.70	7,469.24		7,469.24
2040599	其他法院支出		3.10	3.10		3.10
205	教育支出		9.40	9.40	9.40
20508	进修及培训		9.40	9.40	9.40
2050803	培训支出		9.40	9.40	9.40
208	社会保障和就业支出		351.87	351.87	351.87
20805	行政事业单位养老支出		351.87	351.87	351.87
2080501	行政单位离退休		10.61	10.61	10.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		161.99	161.99	161.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		135.47	135.47	135.47
2080599	其他行政事业单位养老支出		43.80	43.80	43.80
210	卫生健康支出		179.73	179.73	179.73
21011	行政事业单位医疗		179.73	179.73	179.73
2101101	行政单位医疗		143.45	143.45	143.45
2101199	其他行政事业单位医疗支出		36.28	36.28	36.28
221	住房保障支出		167.62	167.62	167.62
22102	住房改革支出		167.62	167.62	167.62
2210201	住房公积金		167.62	167.62	167.62
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：重庆市大足区人民法院					金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）		金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	3,065.58	302	商品和服务支出		916.75	310	资本性支出	48.06
30101	基本工资	863.47	30201	办公费		99.63	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	490.70	30202	印刷费		3.14	31002	办公设备购置	48.06
30103	奖金	530.69	30203	咨询费			31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		1.12	31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		3.93	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	223.63	30206	电费		35.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	135.47	30207	邮电费		48.59	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	26.45	30208	取暖费			31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	104.17	30209	物业管理费		35.32	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		73.50	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	286.99	30212	因公出国（境）费用			31012	拆迁补偿
30114	医疗费	13.52	30213	维修（护）费		34.52	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	390.49	30214	租赁费			31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	95.53	30215	会议费		4.57	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	10.61	30216	培训费		8.99	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		2.92	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费			312	对企业补助
30304	抚恤金	1.96	30224	被装购置费		3.37	31201	资本金注入
30305	生活补助	5.97	30225	专用燃料费			31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		126.09	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	35.60	30227	委托业务费		13.77	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		90.00	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	3.44	30229	福利费			399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		72.88	39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		136.42	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	37.95	30240	税金及附加费用			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出		123.01	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		3,161.10	公用经费合计						964.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开部门：重庆市大足区人民法院				单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计






备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

机构运行信息表
公开08表
公开部门：重庆市大足区人民法院			单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	964.81
（一）支出合计	163.63	75.81	（一）行政单位	964.81
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	149.63	72.88	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	13.63		（一）车辆数合计（辆）	34
（2）公务用车运行维护费	136.00	72.88	1.副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	14.00	2.92	2.主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	2.92	3.机要通信用车
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车	34
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	1
4．公务用车保有量（辆）	—	34	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）
5．国内公务接待批次（个）	—	78	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	680.82
6．国内公务接待人次（人）	—	276	1．政府采购货物支出	680.82
其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	211.35
二、会议费	—	4.57	其中：授予小微企业合同金额	211.35
三、培训费	—	34.09
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
公开部门：重庆市大足区人民法院			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

责任编辑：综合办公室